Recepción de comprobante de pago de factura 3.3

Cuando se genere una factura y no se salde en ese preciso momento por la contraparte se debe generar un comprobante de pago al momento de que pague una parte de la factura o se salde completamente el día que se haga el pago.

a) Primero se debe saldar la factura de manera administrativa: haciendo una recepción de pago.

  1. Ingresamos al módulo de clientes, ingresamos dando clic en Recepción de pagos \ Recepción de pagos y anticipos ico-recep, también dando clic en ico-recep2.
  2. Después nos saldrá la venta de Recepción de pagos y anticipos.

recepcion.pagos

  1. Ingresamos la siguiente información
  • Clave del cliente
  • Fecha de pago
  • Documento
  • Concepto
  • Forma de pago
  • Documento de pago

Ya que generamos el pago de la factura, nos vamos al detalle del cliente y vemos que  en la información del cliente, ya aparece la factura salda, con el método de pago correctamente.

detalle-clientesb) Segundo paso crear el documento de pago.

Para generar el comprobante de pago debes tomar en cuenta lo siguiente

  • Que la factura ya tenga registrado un pago (este paso ya se hizo al saldar la factura administrativamente).
  • Las facturas que son generadas con el método de pago “PUE”, no se tiene que generar un comprobante de pago, solo es para las facturas que fueron generadas con el método “PPD”.
  1. Ingresamos al módulo de facturas, damos clic en Comprobantes de pago\Comprobantes de pago ico-comprobante o desde el icono ico-comprobante2, también puedes acceder desde el módulo de clientes.
  2. Damos clic en el icono abrir agregar.

ventana

  1. Agregamos al cliente.
  2. Buscamos el documento que se saldó anteriormente y seleccionamos

busqueda

  1. Al seleccionar el documento, en automático aparecerá la información de la factura:
  • Documento de pago.
  • Forma de pago.
  • Fecha de aplicación.
  • Tipo de cambio.
  • Numero de operación.

ventana2

  1. Al dar clic en la pestaña pestaña podremos ver mayor información como el número de parcialidad, fecha de registro, saldo anterior, importe, saldo, UUID, etc. Aquí podemos ver el saldo anterior que tenía, el nuevo pago que se dio, como el saldo que aún falta por cubrir.

ventana3

  1. Damos en guardar guardar, para generar el complemento de pago.

Nota. Para para el complemento de pago debemos tener en cuenta que todas las facturas que se generaron con la versión 3.2, no se van a poder generar, ya que no estarán disponibles por lo que no se verán reflejadas al momento de buscar sus documentos, el complemento de pago solo es para la nueva versión de facturación.

  • Podemos registrar un comprobante de pago, enlazando a uno o más pagos de diferentes facturas, como se muestra en la siguiente imagen:

detalles de comprobante

 

 

2 Responses to Recepción de comprobante de pago de factura 3.3 SAE 7.0
  1. de un pedido de 60,000.00 netos . facture el anticipo del 50% y puse la clave SERV-02 Anticipo del bien ó servicio y me acaba de pagar el resto con transferencia como debo facturar este saldo ?

    • Buenas tardes,

      De acuerdo a las nuevas disposiciones fiscales,se recomienda crear una factura por el monto total enlazando el anticipo con la relación 07 que hace mención al CFDI por aplicación de anticipo y posteriormente emitir un comprobante de egreso (nota de credito)para el anticipo que fue generado por el 50%.


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