Recepción de comprobante de pago de factura 3.3
Cuando se genere una factura y no se salde en ese preciso momento por la contraparte se debe generar un comprobante de pago al momento de que pague una parte de la factura o se salde completamente el día que se haga el pago.
a) Primero se debe saldar la factura de manera administrativa: haciendo una recepción de pago.
- Ingresamos al módulo de clientes, ingresamos dando clic en Recepción de pagos \ Recepción de pagos y anticipos
, también dando clic en 
. - Después nos saldrá la venta de Recepción de pagos y anticipos.
- Ingresamos la siguiente información
- Clave del cliente
- Fecha de pago
- Documento
- Concepto
- Forma de pago
- Documento de pago
Ya que generamos el pago de la factura, nos vamos al detalle del cliente y vemos que en la información del cliente, ya aparece la factura salda, con el método de pago correctamente.
b) Segundo paso crear el documento de pago.
Para generar el comprobante de pago debes tomar en cuenta lo siguiente
- Que la factura ya tenga registrado un pago (este paso ya se hizo al saldar la factura administrativamente).
- Las facturas que son generadas con el método de pago «PUE», no se tiene que generar un comprobante de pago, solo es para las facturas que fueron generadas con el método «PPD».
- Ingresamos al módulo de facturas, damos clic en Comprobantes de pago\Comprobantes de pago
o desde el icono 
, también puedes acceder desde el módulo de clientes. - Damos clic en el icono abrir
.
- Agregamos al cliente.
- Buscamos el documento que se saldó anteriormente y seleccionamos
- Al seleccionar el documento, en automático aparecerá la información de la factura:
- Documento de pago.
- Forma de pago.
- Fecha de aplicación.
- Tipo de cambio.
- Numero de operación.
- Al dar clic en la pestaña
podremos ver mayor información como el número de parcialidad, fecha de registro, saldo anterior, importe, saldo, UUID, etc. Aquí podemos ver el saldo anterior que tenía, el nuevo pago que se dio, como el saldo que aún falta por cubrir.
- Damos en guardar
, para generar el complemento de pago.
Nota. Para para el complemento de pago debemos tener en cuenta que todas las facturas que se generaron con la versión 3.2, no se van a poder generar, ya que no estarán disponibles por lo que no se verán reflejadas al momento de buscar sus documentos, el complemento de pago solo es para la nueva versión de facturación.
- Podemos registrar un comprobante de pago, enlazando a uno o más pagos de diferentes facturas, como se muestra en la siguiente imagen:
ICONET de México es una empresa con más de 15 años de experiencia, certificada y especialista en todos los productos de ASPEL, así como, en soluciones TI
de un pedido de 60,000.00 netos . facture el anticipo del 50% y puse la clave SERV-02 Anticipo del bien ó servicio y me acaba de pagar el resto con transferencia como debo facturar este saldo ?
Buenas tardes,
De acuerdo a las nuevas disposiciones fiscales,se recomienda crear una factura por el monto total enlazando el anticipo con la relación 07 que hace mención al CFDI por aplicación de anticipo y posteriormente emitir un comprobante de egreso (nota de credito)para el anticipo que fue generado por el 50%.
Hola yo hice un comprobante de pagos claro haciendo antes la recepción de pagos pero al realizar el comprobante de pagos me salio una leyenda en la que dice que el importe no puede ser mayor a la cantidad saldada ya que no puede generar un comprobante con negativos a que se debe esto ??
Hola, en efecto Karina, la cantidad a saldar no puede ser mayor a la del documento, es decir si tu factura es de $20 no puedes asignarle $40.
Hola, cuando voy a realizar el alta del comprobante de pago no me arroja el documento que previamente en el módulo de clientes hice la recepción del pago, que puedo hacer?
hola, debe de tener metodo PPD y forma de pago 99 para que aparezca en lista.
Hola, a momento de querer hacer el comprobante, no me aparece ningún documento, aunque ya esté saldado.
hola, los comprobantes deben de estar como PPD sino no podras generar el documento. saludos
Buenas tardes, yo realice el proceso como lo indica, pero no me da la opcion de Guardar !!! Que hago o que tengo que hacer para que se habilite el icono de GUARDAR.
hola, tienes que contar con permisos para esa sección o bien, tu cliente debe de tener habilitado el check de «credito» saludos.
Buen día.
Tengo una duda, tuve que realizar la cancelación de un REP, sin embargo el importe sigue afectando el saldo de mi cliente por lo que no puedo generar un nuevo REP, ¿Qué procedimiento se debe seguir en este caso?
buenas tardes Bruno, necesito mas informacion de tu caso para poder brindarte la solucion, por lo pronto podria decirte que generes respaldo y un ajuste de saldos.
disculpe como puedo re imprimir mi comprobante de pago
tu sistema debe de estar actualizado y es cuestion de abrir el documento y presionar el icono de impresion , te desplegara la vista previa y desde ahi puedes imprimir
Buenas tardes.
Quiero hacer mi complemento de pago y me indica que tengo que dar de alta un producto de tipo servicio en el almacén.
Por que me aparece esta información?
Me podrían ayudar por favor.
Gracias.
es parte de la configuracion del sistema, sino esta completo no podra emitir comprobantes de pago. saludos
CUANDO TERMINE DE REALIZAR EL COMPLEMENTO NO ME DEJO IMPRIMIRLO NI ENVIARLO Y CUANDO ME DIRIJO AL APARTADO DE COMPROBANTE DE PAGO NO ME DA LA OPCION DE IMPRIMIR NI DE ENVIAR, QUE SE HACE EN ESE CASO
HOLA!! APLIQUE UN PAGO CORRECTAMENTE, MI FACTURA ESTA HECHA CON PPD Y AL MOMENTO DE GENERAR EL COMPROBANTE DE PAGO ME DICE QUE HAY UN ERRO AL EL ARCHIVO XML ESTA MAL FORMADO QUE PUEDO HACER SOLO ME HA APARECIDO ESO CON 2 CLIENTES, YA REVISE TODO NO SE QUE MAS CHECAR, ME PUEDEN AYUDAR
Hola Lili, eso sucede cuando hay un carácter extraño en los datos obligatorios, revisa detenidamente por favor
Buenas tardes
En el paso 2 de comprobantes de pago no me aparece el Documento al que se le va a aplicar el Comprobante.
Me podrian ayudar por favor
Debe verificar que su documento del que quiere realizar el comprobante de pago haya sido timbrado con forma de pago PPD, de lo contrario no le aparecerá
Alguien podria resolverme la duda si Aspel COI en la version 8.0 puede por si solo, sin interfaz con Aspel SAE emitir los REP
Buenas tardes,
No esposible que ASPEL COI 8.0 EMITA LOS REP ya que no es un sistema que timbre.
HOLA BUENAS TARDES, REALICE UN COMPLEMENTO DE PAGO PERO ME SACO DEL PROGRAMA, APARECE EN EL CONCENTRADO DE TIMBRADO PARA NO IMPRESO COMO PUEDO IMPRIMIRLO.
DE ANTEMANO GRACIAS POR SU ATENCIÓN, QUE TENGAN BUENA TARDE
Buenas tardes, se puede eliminar una recepción de pago?
Buenas tardes,
La recepción de pago se puede eliminar desde el detalle de tu cliente.
buen dia una duda la fecha del pago a registrar en el complemento una vez que mi cliente manda el voucher es la de fecha de creación o fecha de aplicación.
Hola Sandra Morales, la fecha de creación es el día en que se genera el documento, la de aplicacion es la fecha en la que se hace efectivo el pago.
Buenas tardes.
Ya salde las facturas y todas estan en ppd pero no me aparecen documentos para hacer los complementos de pago.
Hola Nalleli, para complementos de pago debe de ser PPD y forma 99 para que se puedan emitir.
Buenas tardes,
Se puede generar un complemento de pago por un anticipo de factura?
Tenemos clientes que no nos liquidan el total de las facturas y quedan saldos pendientes.
Necesito generar el comprobante que cuadre con la cantidad transferida.
Hola Marco, si se puede hacer solo vas metiendo anticipos y generando sus complementos. Saludos
Se emitió una factura con método de pago «PUE», puedo hacerle complemento aunque no se deba?
Hola Bere, no se puede y el sistema no te lo permitira porque esta diseñado para cumplir con las disposiciones fiscales vigentes.
Hola…
Realice una nota de crédito directa (sin enlace a alguna factura) Y por el concepto de Descuento.
El cliente realizó un pago por varias facturas.
Ahora para poder emitir su complemento de pago, como puedo aplicar el descuento de la nota de crédito, para que me de el total que me pagó el cliente.
Gracias,
Buenos días.
Tiene que colocarse en el apartado de cuentas por cobrar y saldar con la nota de crédito
Buenas tardes: tengo una duda, se realizo el complemento de pago de una factura y todavia no estaba pagada, se cancelo el complemento pero ahora que ya se pago, ya no me deja realizar el complemento de la misma factura, COMO LE HAGO PARA GENERAR EL COMPLENTO DE ESA FACTURA? Muchas gracias por su ayuda
Necesita eliminar el pago en el apartado de CUENTA POR COBRAR para volver a generar un nuevo pago y emitir el nuevo complemento de pago
Buenas tardes
Me podrian ayudar, realice un complemento de pago pero no timbro porque le puse fecha anterior. Cancele el documento pero al momento de querer volver hacer el proceso ya no me aparece el pago. Quiero eliminar el pago de la factura y me dice que ya esta asociado con un complemento. Me podrian ayudar por favor
Hola, buenas tardes, espero se encuentren bien.
Me podría ayudar por favor.
Se hizo un complemento de pago, se relaciona una factura a la cual se le aplico una devolución de venta. El problema es que el complemento de pago no reconoce la cantidad de la devolución de venta.
Ejemplo:
1) Factura por $1,000.00 MXN (UUID): 111AAA1A-1AA1-1A11-11A1-11A1AA111A11 (Fecha: 01-01-2020)
2)Devolución de venta por $100.00 MXN (UUID relacionado): 111AAA1A-1AA1-1A11-11A1-11A1AA111A11 (Fecha: 03-01-2020)
3)Complemento de pago por $900.00 MXN (Fecha: 08-01-2020)
Documento relacionado:
Id. Documento: 111AAA1A-1AA1-1A11-11A1-11A1AA111A11
Núm. Parcialidad: 1
Saldo anterior: 1,000.00
Importe pagado: 900.00
Saldo insoluto: 100.00
Quedo atento.
De antemano, gracias.
Buenas tardes,
Le recomiendo revisar que la devolución de venta este enlazada al documento de factura.
Buenas tardes
Cancele un comprobante de pago ya que las cantidades no coincidian,pero al momento de querer realizarlo de nuevo ya no me aparece el folio de la factura que puedo hacer
En este caso tiene que cancelar el C.P posterior a esto eliminar el monto de aplicación de pago y volverlo a realizar
Hola buenas tardes, por que razones, un documento no puede aparecer en el Comprobante de pago???
Entiendo que si fue PUE
o que el cliente no tenga el check de créditos
Hay alguna otra razón
Buenas tardes no puede aparece si el pago no fue enlazado en la factura ya sea en ASPEL BANCO , o en cuentas por cobrar de ASPEL SAE.
Buenas tardes necesito cancelar una recepción de pago pero al quererla cancelar me dice que no puede cancelar por que la cuenta tiene folio activo, como puedo hacerle
Buenas tardes en este caso le recomiendo revisar que que no este ligada a folios al inventario en dado caso tendría que cancelar dicho folio y posterior a eso cancelar el documento.
problema con un comprobantes de pago ya que al relacionar las facturas todo aparece normal pero al momento de que timbrar el comprobante me cambia una factura y me pone cantidad que no corresponden y el otro caso que tengo ya relacione mis factura pero al realizar el comprobante me aparece este error
error al generar timbrado del cfdi
error del servicio de timbrado aspel:301-xml
mal formado. validacionde xml:valor de tipo simple
valido:’-2309.65 ubicacion
/*;comprobante [1] complemento [1[/*… imp saldo
detalle 301
Buenas tardes le recomiendo revisar que en la aplicación de pago el saldo coincida con el monto total de la factura.
Buen dia, si al momento de timbrar el complemento de pago me aparece un error ¿No hay forma de recuperar el documento para corregir solo ese error, o lo tengo que volver a hacer?
Buenos días , en este caso le recomiendo cancelar el documento en cuestión posterior a esto , eliminar el pago que aplico y volver hacer el proceso desde la aplicación de pago enlazando el folio del documento al pago.
Hola muy buen día,
El mes pasado un cliente se equivocó en el importe de su factura y pagó de más, apliqué tal cual el pago que hizo y me quedó ese saldo de más en signo negativo.
Tengo que corregir y sólo aplicar el monto que cubre la factura??
Ahora le tengo que facturar nuevamente al cliente, entonces el saldo que pagó de más se lo aplicaría a esta nueva factura, correcto?
En espera de su respuesta, gracias!!!!
Buenas tardes , le recomiendo que se aplique el Saldo por el anticipo al nuevo documento y posterior realice el pago faltante para poder emitir su C.P.
hola buen dia.
al momento de hacer ya el complemento de pago y buscar la factura me arroja tipo de de cambio método de pago factura pero no me arroja por si solo la cantidad, trate de agregarla pero al momento de guardar me dice debes agregar al menos un documento para poder generar el comprobante que debo hacer… espero su respuesta muchas gracias
Buenas tardes , le recomiendo revisar que al aplicar el pago, colocara el monto y en descripcion seleccionara el documento, tomando en consideracion lo siguiente: cuando se genera un C.P una vez realizada la aplicacion del pago en el modulo de C.P aparece el pago aplicado para que lo pueda timbrar
¿Cómo se hace?
Por favor comuníquese al 55 7208 0939