Mejoras en los sistemas de Aspel-SAE y FACTURE

En esta nota te hacemos mención de  las nuevas mejoras que hicieron Aspel  en el re-instalable 22 y r23 de Aspel-SAE, como de las mejoras en el re-instalable r15 de Aspel-FACTURE.

Estas son las mejoras o soluciones  en el r22

  • Cuando se realice la Factura Global ya no mostrará el mensaje: “El TipoDeComprobante es I, E o N, el importe registrado en el campo no es igual a la suma de los importes de los conceptos registrados. Id relacionado 7988, 7996, 8010.”
  • Se hacen las afectaciones a las existencias en lotes y pedimentos al hacer la cancelación de la factura. Id relacionado 8011.
  • Todas las cancelaciones en el módulo de compras se realiza aun con documentos asociados. Id relacionado 8043.
  • Dado que el sistema ya está preparado para el nuevo esquema de cancelaciones y que entrará en vigor a partir del 01 de noviembre de 2018. Las cancelaciones que se generan al 31 de octubre de 2018 se cancelarán tanto fiscal como administrativamente sin esperar alguna respuesta por parte del receptor

Estas son las mejoras o soluciones en el r23

  • Se elabora la devolución de una nota de venta con lotes y pedimentos anteriormente enlazada a una Factura Global. ID relacionados 7977.
  • Se realizará el enlace y la afectación de los movimientos al inventario y CxC de las notas de venta cuando se genere la Facturación Global. ID relacionados 8036 y 8072.
  • Al ingresar a Parámetros del sistema en Banco 4.0 no mostrará el mensaje “DLL Function Import Error”. ID relacionado 8063.
  • Se mantendrá el campo Método de Pago grabado en la Factura al actualizar los datos de “Información de envío”. ID relacionado 8064.
  • Al realizar Facturación WEB se asignará el Método de Pago PUE en la factura. ID relacionado 802

A continuación te mostramos soluciones que le dieron al sistema de FACTURE re-instalable 15

  • Emisión de Comprobante de pago en pesos a documento relacionado en moneda dólar.
  • En el alta del comprobante de pago, al seleccionar el documento relacionado y colocar el monto en dólares sobre el campo Importe pago, al aceptar la ventana, el sistema calcula el equivalente en pesos y lo coloca en Monto a pagar, no es necesario modificar el tipo de cambio ni recalcularlo. 09/10/2018 362/2018.
  • Emisión de Comprobante de pago en dólares a documento relacionado en moneda pesos.-En el alta del comprobante de pago, se indica el tipo de moneda USD y el tipo de cambio con que se realiza el pago, al seleccionar el documento relacionado y colocar el monto en pesos en el campo Importe pago, al aceptar la ventana, el sistema calcula el equivalente en moneda dólar y lo coloca en Monto a pagar.
  • Se actualiza proceso de cálculo para comprobantes de pago multimoneda. ID relacionado 7973.
  • Al generar comprobantes de pago, no se mostrara el mensaje “El monto no puede ser mayor al saldo anterior”, teniendo capturado el mismo monto en Saldo anterior e Importe pago. ID relacionado 8037.

 

 

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

×
Buen día, gracias por ponerte en contacto con nosotros, en qué te podemos ayudar?