En esta ocasión te traemos un breve manual de como configurar la emisión de recibos de nómina con compensación del saldo a favor, en el sistema COI versión 8.0.
Nota: Se debe de tener en consideración que para hacer este proceso, que te detallare a continuación, se tiene que hacer con cuidado al configurar y en el momento de timbrar los recibos de nómina.
Para poder hacer modificaciones, crear o diseñar modificaciones a las plantillas actuales deben de ser hechas por el usuario o cotizar el servicio; nos puedes enviar un correo a [email protected].
La plantilla que se va a utilizar se encuentra dentro del empacado:
- Coloca la plantilla.
Solo si esta configuración se utilizara para la empresa 1.b.
Para realizar esta configuración plantillaCFDI_3_2_V12_Compensacion.xml en el sistema Aspel-NOI 8.0
Ingresar la compensación en la nómina del trabajado debemos de colocar, el detalle del trabajador en la pestaña “fiscales” y damos clic en la ventana “platilla personalizada por trabajador”
Agrega campos libres, para hacerlo accede a configuración/ Parámetros del sistema/ Trabajadores.
| Nombre del campo | Tipo |
| Remanente | Numero Decimal |
| SaldoFavor | Numero Decimal |
Debes de definir los nombres de los campos que se te indican ya que estos los utilizamos dentro de la plantilla.
Nota: Cuando se guarden las configuraciones de campos libres, estos no pueden eliminarse, por lo que debe de revisar que todo sea correcto antes de guardar.
- Agrega las deducciones
Menú Nomina/Percepciones y Deducciones Agregar una nueva deducción
Recuerda agregar el Ejemplo D050 en Aplicación: General, Nomina: Normal.
- . Realiza la configuración de la compensación según los parámetros del sistema, para ello tienes que ir al menú configuración/paramentos del sistema/ percepciones y deducciones,Dentro del campo de subsidio al empleo y colocar la deducción que se ha establecido como nueva.
- Establece los montos en los campos libres del trabajador
Para ello ingresa dentro del menú Nomina/ Trabajadores 
Seleccionar y editar el trabajador; y llenamos los campos del remanente y el saldo a favor dentro de la nómina correspondiente y damos clic en guardar o aceptar.
- Realiza el movimiento a la nomina
Dentro del menú: Nomina/recibos electrónicos . Escoge al trabajador y haz clic en nómina del trabajado, selecciona la opción de movimientos y da clic en agregar 
, seleccionando la deducción en el campo “Clave Per/ded” en donde vas a capturar el monto o la fórmula del valor de la compensación que le vas a dar a tu empleado; por ultimo va a dar clic en aceptar.
Verifica en la opción de recibos que se muestre el movimiento generado.
- Timbramos el recibo solo cuando estamos seguros que todos los datos son correctos y estamos el CDFI y lo abrimos en un navegador, que nos dará la visualización en el nodo de otros pagos para compensación.
IMPORTANTE: Cuando termines de timbrar los recibos de nómina, para caso único del recibo que tenga la compensación de saldos a favor realiza el siguiente proceso.
Dentro del menú configuración/ paramentos del sistema/ percepciones y deducciones.
- Nos colocamos dentro del campo subsidio al empleo, coloca la deducción D200 del subsidio al empleo.
- Quita la plantilla que se le ha configurado al trabajador en la pestaña de fiscales.
Si no realizas este proceso a todos los trabajadores que le correspondan el subsidio se van a timbrar con datos incorrectos. Este proceso debe hacerse de manera manual en cada nomina que tenga alguna compensación.
