Accedemos al sistema ASEPL SAE 9.0 en la parte de inventarios, productos y servicios, daremos en agregar uno nuevo, crearemos un servicio.
Agregaremos la clave, la descripción y seleccionaremos en servicio, en la pestaña de fiscales pondremos los siguientes datos:
Generaremos otro servicio.
En la parte de clientes editamos el cliente, en la pestaña de datos de ventas vamos a activar la casilla de manejo de crédito.
Posteriormente nos iremos a la parte de configuración, parámetros de la empresa, por documento y daremos clic en los tres puntos.
Crearemos dos series digitales FxANT y NCxANT
En la parte de facturación en el módulo de ventas agregaremos una, escogeremos la serie antes creada eligiéremos a un cliente y posteriormente eligiéremos el servicio, la emitiremos con pago de contado, en PUE, y el método de pago ya sea transferencia o en efectivo.
Realizaremos el proceso administrativo por el anticipo recibido, dentro de clientes en recepción de pagos no iremos a la siguiente ruta:
Recepción de pagos y anticipos
Nota: El documento de pago se deberá ingresar a mano con la serie correspondiente, en este caso es FxANT0000000001.
