Si bien, se ha extendido la prórroga para emitir CFDI 4.0 hasta el mes de septiembre, en esta nota nos encargaremos de presentarle, todo lo que tiene que saber sobre el reciente CFDI 4.0.

El CFDI 4.0 es la modalidad de facturación electrónica, que sustituirá al CFDI 3.3.

Dentro de los principales cambios que tendrá esta versión CFDI 4.0 están:

  • Se incluirán los nombres, razón social, domicilio fiscal tanto del receptor y el emisor.
  • Ahora se agregara de manera precisa la clave de uso fiscal del documento.
  • Para la explotación de mercancía, se incluirán campos para identificar operaciones.
  • Identificara, sí las operaciones que contiene el documento son objeto de impuestos indirectos.
  • Se agregan nuevos apartados para reportar información para las operaciones con público en general.
  • Establecimiento de nuevos plazos y procesos para la cancelación de CFDI.

¿Qué datos debe de contener el CFDI 4.0 para que este correcto?

  • Los datos principales que debe de incluir son:
  • Nombre o razón social del cliente
  • Régimen fiscal del cliente
  • Código postal del cliente
  • RFC del cliente

¿Bajo qué términos puedo realizar la cancelación de un CFDI 4.0?

Para que sea válida la cancelación de un CFDI, se tiene que indicar el motivo de la cancelación del mismo.  La autoridad indica que se podrá hacer la cancelación de los comprobantes, siempre y cuando estén en el ejercicio en curso, y a más tardar antes de que se presente la declaración anual.

Motivos por los que puedo cancelar un CFDI 4.0

  • Hay errores con relación en el comprobante emitido. CLAVE 01 (Para una cancelación exitosa, debemos de recordad relacionar el folio fiscal del comprobante que va a sustituir la cancelación).
  • El comprobante contiene errores sin relación. CLAVE 02
  • No se ha llevado a cabo a operación. CLAVE 03
  • La operación nominativa relacionada en la factura global. CLAVE 04

En el caso que el comprobante se cancela fuera de tiempo, se dará una multa/ comisión por la cancelación del CFDI entre el 5% y 10% del monto de la factura.

Complemento de recepción de pagos 2.0

Ahora se tiene que generar el CDFI versión 2.0 para identificar, si los pagos de las operaciones que amparar el comprobante son o no objeto de impuestos. Por lo que se tendrá que:

  • Incluir el resumen de los importes totales de los pagos realizados en moda nacional, así como los impuestos que se trasladaran.
  • Debe llevar los datos fiscales tanto del receptor como del emisor.

Usos de CFDI

 

¿Para el CFDI .40 es obligatorio hacer desglose de impuestos?

Dependiendo si es o no, el CFDI objeto de impuestos.

  • En cada documento relacionado deberá de tener identificados sus impuestos.
  • Debemos de tener identificado los montos totales de los pagos de impuestos correspondientes, por tipo de impuesto, monda nacional tasa o factor.

¿Qué sistemas ASPEL expiden facturas 4.0?

Dentro de las solucione ASPEL que emiten CFDI 4.0 están las herramientas SAE y FACTURE.

Manuales para CFDI 4.0 en los sistemas ASPEL

 

Prepara Aspel SAE 8.0 para la emisión de CFDI 4.0

Cancelación de CFDI en Aspel SAE 8.0

CFDI con complemento para recepción de pagos en ASPEL

Cancelación de CFDI en Aspel Facture 6.0

Proceso para cancelar correctamente CFDI con diferencias de estado en Aspel SAE 8

Recepción de pagos v2.0 de un CFDI 3.3 en Aspel CAJA 5.0

Genera el comprobante de pago versión 2.0 en interfaz con BANCO y SAE

 

 

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