Fundamento legal: *Artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. *Reglas 2.7.1.38 y 2.7.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.
Para llevar a cabo la cancelación de comprobantes de ingreso, deberás de tomar en cuenta que existen 2 procesos:
- Cancelación sin aceptación (consulta las excepciones).
- Cancelación con aceptación.
En el caso de los comprobantes de pago el proceso de cancelación es sin aceptación.
A continuación, se describe el proceso para cancelar comprobantes en la interfaz de BANCO y SAE:
1- Configura el proveedor de cancelación en SAE
RUTA: Menú Configuración > Parámetros del sistema > Facturación electrónica > Pestaña Configuración de comprobantes
En esta ventana deberás de dar clic en el botón 
, configura el proveedor, el usuario y captura la contraseña de timbrado. Una vez configurado el servicio de cancelación, solo deberás de probar la conexión, como se muestra a continuación:
2- Realiza la petición de cancelación de comprobante de pago desde BANCO
- Para realizar la petición, selecciona el documento que desees cancelar y da clic en el icono Eliminar . Mostrará la consulta del movimiento para confirmar la cancelación presiona Eliminar:
2. Se muestra un mensaje informativo con la cancelación enviada al SAT
En este paso el comprobante en BANCO esta con el estado Timbrado.
3- Realiza consulta de estado de cancelación desde SAE
Para consultar el estado del CFDI en el portal del SAT, ingresa a la consulta de comprobantes:
RUTA: Menú Configuración > Ventas > Comprobantes de pago, presiona el botón de Verificar esto indicará si esta cancelado o no dicho CFDI.
Importante: Una vez que se obtuvo el estado de cancelación desde Aspel SAE, será necesario regresar a el sistema de Aspel BANCO y cancelar nuevamente el comprobante para que se pueda actualizar el estado del CFDI a Cancelado.
¡Listo! Con estos sencillos pasos podrás cancelar el comprobante de pago desde BANCO.
