A partir del 1 de enero de 2022 será requerido señalar el motivo por el cual se cancela el comprobante, esto aplica a todas las versiones del CFDI, es decir, CFDI 3.3 o CFDI 4.0.
Fundamento legal:
Artículos 29 y 29-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación.
Reglas 2.7.1.34 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.
Para llevar a cabo la cancelación bajo el nuevo esquema se deberá considerar lo siguiente:
a) Los emisores deberán enviar la solicitud de cancelación de la factura a través del portal del SAT o de los servicios de un proveedor certificado.
b) Al momento de realizar la cancelación se deberá indicar los motivos de la cancelación conforme a las siguientes claves:
c) En caso de realizar la sustitución del comprobante, se deberá señalar la clave “01” comprobantes emitidos con errores con relación, así mismo, manifestar el folio fiscal del comprobante que lo sustituye.
d) Cuando se requiera la aceptación para la cancelación, el receptor de la factura recibirá un mensaje de interés en su Buzón Tributario, informando que existe una solicitud de cancelación.
e) El receptor deberá manifestar la aceptación o rechazo de la cancelación a través del Portal del SAT o bien vía un proveedor de certificación dentro de los tres días hábiles siguientes contados a partir de la recepción de la solicitud. De no emitir respuesta, se considera como una positiva ficta y la factura será cancelada.
f) En caso de que la solicitud de cancelación no requiera aceptación por parte del receptor, la factura se cancelará de manera inmediata.
Las peticiones de cancelación, consulta de estado de la factura, la aceptación o rechazo de la cancelación y la consulta de documentos relacionados, se podrá realizar por el portal del SAT o mediante los servicios de un proveedor de certificación. Éste último tiene la opción de realizar estas acciones de manera masiva.
Esta operación será posible en Aspel SAE a partir del re-instalable 12, se deberán de seguir los siguientes pasos:
1. Configura el proveedor de cancelación
Configuración -> Parámetros del sistema -> Facturación electrónica
En esta ventana deberás dar clic en la pestaña de “Configuración de comprobantes” Identifica la pestaña “Servicio de cancelación” y da clic a dicha pestaña. Captura la información correspondiente al servicio de cancelación. Al finalizar deberás dar clic en “Probar la conexión” donde te mostrará el mensaje de Conexión exitosa.
2. Consulta los documentos
Ventas -> Facturas
Dentro de esta consulta podrá validar todos los comprobantes emitidos.
3. Realiza la petición de cancelación
Ventas -> Facturas
a) Para realizar dicha petición, selecciona el documento que desees cancelar y da clic en el botón Cancelar 
A continuación, desplegará la información de la factura, donde deberás dar clic de nuevo en el botón Cancelar
b) Mostrará la ventana de Cancelación de documentos en el cual deberás seleccionar el motivo de cancelación.
c) Se mostrará un mensaje informativo el cual comenzará el proceso de aceptación o rechazo de la factura según corresponda:
-
- Cancelación enviada al SAT: Se manda la solicitud al SAT, para que la autoridad determine que se trata de una cancelación sin autorización.
d) La factura estará Timbrada en proceso de cancelación y en la columna de respuesta de cancelación dependerá del mensaje que se muestre previamente, así como el motivo por el cual se canceló la factura.
Se podrá añadir la columna de motivo de cancelación.
e) Para consultar el estado del CFDI en el portal del SAT, selecciona el documento y presiona Verificar 
, el cual indicará si esta cancelado o no dicho CFDI.
Mediante esta ventana se agiliza la consulta del estado del CFDI en el SAT.
f) Al verificar un CFDI en proceso de cancelación y este ya se encuentre cancelado en el portal del SAT, al aceptar la ventana de verificación el sistema realizará la cancelación en automático, al igual permitirá enviar el acuse de cancelación al cliente.
En el caso de que se trate de una cancelación sin aceptación, permitirá enviar el acuse de cancelación al cliente, en caso contrario se deberá de seguir el proceso de cancelación con aceptación.
4. Verifica la respuesta de cancelación
Ventas -> Facturas
Deberás de esperar la respuesta por parte del receptor por un lapso máximo de 24 horas hábiles a partir de la solicitud. Para consultar dicha respuesta sólo es necesario seleccionar el documento y dar clic en Verificar
5. Visualiza el acuse de cancelación
Cuando el CFDI ya se encuentre cancelado en el SAT, al aceptar la ventana de verificación el sistema realizará la cancelación en automático, al igual permitirá enviar el acuse de cancelación al cliente.
7 comments on “Cancelación de CFDI en Aspel SAE 9.0”
como cancelo una factura de las ventas del dia que tiene un estatus de cancelado y cancelado administrativamente para que me devuelva las notas de la venta del dia y poder volver a facturarla
Que tal Ignacio, Si ya está como cancelado y cancelado administrativo y no le devolvió las existencias, lo que le sugiero es que active en parámetros del sistema, la casilla cambio a existencias para que las pueda agregar manualmente, ya que cuando pasa este tipo de percance ya no hay forma de liberar las existencias.
hola, es una factura que esta en estatus cancelada con aceptación pero en la columna de factura mo me aparece cancelada.y no regresa a almacen las existencias ayuda.
Buen día, verifique el estatus de su factura.
SI CANCELO LA FACTURA DESDE EL PORTAL DELSAT Y NO DIRECTAMENTE EN SAE SE ACTUALIZA AUTOMATICAMENTE EN SAE
Buenas tardes no se actualiza en el SAE, debe de ser manual desde la base
Hola buen día, como puedo cambiar el estatus de una factura, se solicito la cancelación, pero el cliente la rechazo, he verificado el estatus y aparece como vigente pero en proceso de cancelación, quiero reenviar la factura y xml y no sale los sellos porque sigue apareciendo en eseo proceso, ya actualice y nada, sigue asi, podrian ayudarme por favor? en En SAE 9, gracias