Aspel-SAE 7.0 Re-instalable No.04,

En este Re-instalable se incluyen las siguientes mejoras al sistema:

 

             Reestructuración automática de la BD al ingresar por primera ocasión después de la instalación del sistema con el reinstalable 4

1

             Generación de CFDIs versión 3.3

             se agrega la columna para definir la clave SAT

2

             Se podrá seleccionar la versión del CFDI con el que se emitirá las facturas. Al seleccionar CFDI versión 3.3 se habilitará la sección fiscales, en donde se asigna las claves por defecto a productos sin clasificación.

3

Consideraciones en CFDI 3.3

  • Al elegir la versión 3.3 de CFDi, el botón Namespace se inhabilitará, el sistema por omisión contiene un archivo de configuración llamado “complementosSAT.ini” que incluye los namespace aprobados por el SAT.
  • Se deshabilita el manejo de descuento financiero.
  • En las series fiscales se podrá definir el formato para la emisión del documento.
  • Solo se podrá utilizar impuestos hasta con 4 decimales
  • En el atributo “Lugar de expedición” se tomará el campo Código Postal de datos de expedición.
  • Se podrá realizar la relación de CFDI desde la creación de las facturas y devoluciones por medio de un botón  llamado “CFDI relacionados y clave de confirmación”.
  • Los documentos de tipo parcialidades, ya no es válida para la versión CFDI 3.3

Sin embargo se podrá generar la consulta en caso de existir alguno.

  • para el enlace de documentos de Notas de venta a Facturas, ya NO se podrá colocar la información de los campos “Uso de CFDi, Método de pago y Forma de pago” al realizar el pago de la nota de venta, los campos se llenarán como se muestra a continuación
    •    Uso de CFDI: Si este campo en el cliente al que se genera la factura tiene información entonces será llenado, sino entonces  se colocara el valor “P01”
    • Método de pago: Si la NV está pagada se mostrará como “PUE” si no, se mostrara como “PPD”
    • Forma de pago: Si la NV se pagó, se colocará la clave especificada por el SAT si se pagó con más de una forma, mostrara la del monto mayor y si la NV  no fue pagada, se mostrará el valor “99”.
  • Se valida que el precio del producto en las partidas del documento sea mayor a CERO.
  • En el enlace de documentos de Factura a Devolución:
    •   Normal, si se va a realizar una devolución de productos, se podrá modificar el  Método de Pago, Uso de CFDI y Forma de pago y se podrá extraer la información del cliente o de la factura, desde la ventana emergente “Condiciones de pago”.
    • Por bonificaciones o descuentos, esto es cuando se eliminan las partidas y se coloca un servicio, para este por disposición del SAT se debe tener lo siguiente:
  •   Registrar un servicio con la Clave SAT “84111506 (Servicios de facturación)” y la clave unidad “ACT (Actividad).
  • La factura global solo se podrá realizar a través de las NV con las siguientes consideraciones en el XML:
    • MetodoPago= “PUE”.
    • FormaPago: Mostrara la clave de la forma de pago con la que se liquidó el comprobante con mayor monto.
    • RFC= XAXX010101000
    • UsoCFDI= P01
    • Nombre / Receptor: No debe de existir
    • ClaveProdServ=01010101
    • NoIdentificacion= Se mostrara el folio de la nota de venta
    • Cantidad= 1
    • Unidad= No debe existir
    • ClaveUnidad= ACT
  • Para el caso de la importación de facturas y devoluciones, generación masiva por modelo y enlace automático, con folio digital se deberá asignar:
    • Forma de pago: 99
    • MetodoPago=PPD
    • Uso de CFDI: P01
  • Se agregaron reportes para la emisión de los documentos digitales versión 3.3:
    • Emisión CFDi de devoluciones (Inglés) V33.qr2
    • Emisión CFDi de devoluciones – ser ltpd no serie V33.qr2
    • Emisión CFDi de facturas-2 V33.qr2
    • Emisión CFDi de devoluciones ltpd no serie (Inglés) V33.qr2
    • Emisión CFDi de devoluciones V33.qr2
    • Emisión CFDi de devoluciones ltpd no serie V33.qr2
    • Emisión CFDi de facturas – ser ltpd no serie V33.qr2
    • Emisión CFDi de facturas ltpd no serie (Inglés) V33.qr2
    • Emisión CFDi de facturas (Inglés) V33.qr2
    • Emisión CFDi de facturas ltpd no serie V33.qr2
    • Emisión CFDi de facturas-2 – ser ltpd no serie V33.qr2
    • Emisión CFDi de facturas V33.qr2
    • Emisión CFDi de facturas-2 ltpd no serie V33.qr2
  • Los XMLs asociados en el módulo de compras en la versión anterior se visualizan en la nueva versión posterior a la traducción de los datos.
  • En el enlace de documentos de compra con productos que manejan lotes y con decimales se realiza de forma correcta.

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